MM 采购基本流程

1. 需求识别：通过事务码ME51N创建采购申请。
2. 供应商选择：使用事务码ME41创建询价，评估供应商。
3. 询价：利用ME42进行询价记录的修改和更新。
4. 下采购订单：使用ME21N创建采购订单。
5. 订单确认：供应商通过ME22N确认订单。
6. 收货：通过事务码MIGO记录货物收货。
7. 验收与发票处理：使用事务码MIRO进行发票验证和支付。
8. 付款：使用事务码FB60进行供应商付款。